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泾县人民法院2017年部门决算情况
作者:办公室  发布时间:2018-09-19 16:03:21 打印 字号: | |

第一部分 泾县人民法院概况

一、部门职责

泾县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
1」依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
2」依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件;
 
3」依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书以及委托执行案件; 
4」调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理;
5」对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作;
 
6」管理本院经费和物资装备,组织行政、后勤保障工作;
7」负责本院监察工作;

8」承办其他应由县人民法院负责的工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,泾县人民法院2017年度部门决算包括:本级单位决算,与预算比较增加(减少)0户。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

泾县人民法院本级

行政单位

 

 

第二部分 泾县人民法院2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

2089.35

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

1841.96

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

173.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

74.21

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2089.35

本年支出合计

2089.35

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

2089.35

总计

2089.35

         

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2089.35

2089.35

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1841.96

1841.96

 

 

 

 

 

20404

检察

70

70

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

70

70

 

 

 

 

 

20405

法院

1771.96

1771.96

 

 

 

 

 

2040501

  行政运行

1346.28

1346.28

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出

425.68

425.68

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

173.18

173.18

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

173.18

173.18

 

 

 

 

 

2080501

  归口单位的行政单位离退休

148.82

148.82

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险支出

24.36

24.36

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

74.21

74.21

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

74.21

74.21

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

58.46

58.46

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

15.75

15.75

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2089.35

2089.35

 

 

 

 

204

公共安全支出

1841.96

1841.96

 

 

 

 

20404

检察

70

70

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

70

70

 

 

 

 

20405

法院

1771.96

1771.96

 

 

 

 

2040501

  行政运行

1346.28

1346.28

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出

425.68

425.68

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

173.18

173.18

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

173.18

173.18

 

 

 

 

2080501

  归口单位的行政单位离退休

148.82

148.82

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险支出

24.36

24.36

 

 

 

 

221

住房保障支出

74.21

74.21

 

 

 

 

22102

住房改革支出

74.21

74.21

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

58.46

58.46

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

15.75

15.75

 

 

 

 

                         

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2089.35

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

1841.96

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

173.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

74.21

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2089.35

本年支出合计

2089.35

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

2089.35

合计

2089.35

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

 

 

 

2089.35

2089.35

 

2089.35

2089.35

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

1841.96

1841.96

 

1841.96

1841.96

 

 

 

 

 

 

20404

检察

 

 

 

70

70

 

70

70

 

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

 

 

 

70

70

 

70

70

 

 

 

 

 

 

20405

法院

 

 

 

1771.96

1771.96

 

1771.96

1771.96

 

 

 

 

 

 

2040501

  行政运行

 

 

 

1346.28

1346.28

 

1346.28

1346.28

 

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出

 

 

 

425.68

425.68

 

425.68

425.68

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

173.18

173.18

 

173.18

173.18

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

173.18

173.18

 

173.18

173.18

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口单位的行政单位离退休

 

 

 

148.82

148.82

 

148.82

148.82

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险支出

 

 

 

24.36

24.36

 

24.36

24.36

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

74.21

74.21

 

74.21

74.21

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

74.21

74.21

 

74.21

74.21

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

58.46

58.46

 

58.46

58.46

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

15.75

15.75

 

15.75

15.75

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1167.52

302

商品和服务支出

499.68

310

其他资本性支出

137.29

 

30101

  基本工资

290.65

30201

  办公费

39.34

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

270.33

30202

  印刷费

8.05

31002

  办公设备购置

57.93

 

30103

  奖金

288.9

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

25.5

30204

  手续费

40

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

63.85

30205

  水费

4.07

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

92

30206

  电费

6.5

31007

信息网络及软件购置更新

52.37

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.2

30207

  邮电费

22.27

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

3.17

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

111.94

30209

  物业管理费

17.86

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

284.86

30211

  差旅费

6.13

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

8.23

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

139.23

30213

  维修()

6.7

31013

  公务用车购置

24.89

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

1.37

30216

  培训费

27.6

31099

  其他资本性支出

2.1

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

12.75

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

10.28

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

7.53

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

58.46

30227

  委托业务费

3.97

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

15.75

30228

  工会经费

50.85

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

33

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

37.15

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

27.86

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

61.82

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

137.77

 

 

 

 

人员经费合计

1452.38

公用经费合计

636.97

 
                         

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泾县人民法院2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入与支出项目,故本表无数据。

第三部分 泾县人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2089.35万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2089.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加595.51万元,增长39.86%,主要原因:一是人员工资的增长,二是业务办案费支出的增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2089.35万元,其中:财政拨款收入2089.35万元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2089.35万元,其中:基本支出2089.35万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2089.35万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2089.35万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1493.84万元,增长39.86%,主要原因:一是人员工资的增长,二是业务办案费支出的增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2089.35万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加595.51万元,增长39.86%。主要原因一是人员工资的增长,二是业务办案费支出的增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2089.35万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加595.51万元,增长39.86%。主要原因一是人员工资的增长,二是业务办案费支出的增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2089.35万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1841.96万元,占88.16%;社会保障和就业(类)支出173.18万元,占8.29%住房保障(类)支出74.21万元,占3.55%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1666万元,支出决算为2089.35万元,完成年初预算的125.41%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资的增长,二是业务办案费支出的增长。其中:基本支出2089.35万元,占100%。具体情况如下:

1公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%法院(款)行政运行(项)年初预算为1162.79万元,支出决算为1346.28万元,完成年初预算的115.78%,决算数大于预算数的主要原因是法官改革人员分类管理后的增资及奖金追 加等。法院(款)其他法院支出(项)年初预算为192.59万元,支出决算为425.68万元,完成年初预算的221.03%,决算数大于预算数的主要原因是该项支出主要是上级财政追加的政法转移支付资金265万办案业务经费,县财政未列入年初预算。

2“社会保障和就业”年初预算为161.88万元,支出决算为173.18万元,完成年初预算的106.98%,决算数大于预算数的主要原因是2017年退休人员增退休费,财政未在年初预算中下达,代发时予以追加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算148.82万元,主要用于机关单位离退休人员支出,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算24.36万元,主要用于在职人员基本养老保险费的缴纳。

3“住房保障支出”年初预算为78.74万元,支出决算为74.21万元,完成年初预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动导致缴纳住房公积金减少。其中:“住房公积金”决算58.46万元,“提租补贴”决算15.75万元,主要用于机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金及发放提租补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2089.35万元,其中人员经费1452.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费636.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年泾县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,泾县人民法院机关运行经费支出636.97万元,比2016年增加193.48万元,增长43.63%主要原因是由于2017年我院由老审判大楼搬迁至新法院审判楼,配套的物业费、水电费等都有较大增长

(二)政府采购支出情况。

2017年度,泾县人民法院政府采购支出总额87.74万元,其中:政府采购货物支出49.88万元,政府采购服务支出37.86万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,泾县人民法院共有车辆10辆,其中:一般执法执勤用车10辆。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

泾县人民法院未组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

联系方式:泾县人民法院办公室,0563-2650017

 

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